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关于眉县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

2019年07月20日 16:00 来源:未知 手机版

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各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告提请大会审议,并请各位列席人员提出宝贵意见。

 

2015年财政预算执行情况及主要工作

 

2015年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,面对复杂严峻的宏观经济形势和异常艰巨繁重的改革发展任务,我们紧紧围绕全县大局,以新颁布的《预算法》为工作规范,主动适应新常态、创新财政发展新思路,科学培植财源税源、依法加强税费征管,千方百计争资金、增强财政综合实力,大力推行精细化管理,优化财政支出结构,竭力保障和改善民生,圆满完成了县十六届人大四次会议批准的预算和县十六届人大常委会第30次会议批准的调整预算任务,为全县经济社会和各项事业又好又快发展提供了较好的财力保障。

一、财政预算执行情况

2015年,县十六届人大四次会议批准,我县地方财政收入预算为33858万元,地方财政支出预算为89401万元;政府性基金收入预算为480万元,政府性基金支出预算为482万元。县十六届人大常委会第30次会议批准调整我县地方财政支出预算为178369万元,政府性基金收入预算为22218万元,政府性基金支出预算为29326万元。预算完成情况具体如下:

(一)财政收入完成情况

2015年,全县财税总收入完成47724万元,同比增长9.1%、增收4017万元。地方财政收入完成33869万元,完成预算任务的100.03%,增长13.04%、增收3906万元。主要收入项目完成情况是:增值税完成1023万元,下降17.2%;企业所得税完成535万元,增长36.8%;营业税完成5569万元,增长49.4%;城市维护建设税完成854万元,下降27.9%;房产税完成447万元,增长13.5%;土地增值税完成510万元,增长6%;专项收入完成5906万元,增长24.7%;行政事业性收费收入、罚没收入和国有资源(资产)有偿使用收入完成 10608万元,增长60.1%。

2015年,政府性基金收入完成22219万元,完成调整预算的100%。其中:国土局追缴欠缴的土地价款收入21616万元,住建局完成新型墙体材料专项基金收入及城市建设配套费收入603万元,均超额完成预算任务。

(二)财政支出完成情况

全县地方财政支出完成179783 万元,完成调整预算的100.8%,较上年增长9.2%,增加15079万元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出13008万元(含专项补助,下同),增长19%(主要是上级下达专款增加影响);公共安全支出6540万元,增长8.2%;教育支出54620万元,增长6.4%;科学技术支出1800万元,增长6.1%;社会保障和就业支出22023万元,增长13.4%;医疗卫生与计划生育支出22363万元,增长27.4%(上级下达专款增加影响);节能环保支出5580万元,增长17.5%;农林水事务支出29821万元,增长3.6%;住房保障支出14374万元,增长5.5%。

经初步决算,2015年全县财政总收入171583万元,其中:一般预算收入33869万元,上级补助收入137714万元(其中:返还性收入2166万元、一般性转移支付收入52817万元、专项转移支付收入82731万元),新增地方政府债券1450万元,调入资金4282万元;上年结转支出4833万元;全县财政总支出182055万元,其中:一般预算支出179783万元,上解支出2022万元,债券还本支出250万元;结转下年支出638万元。收支相抵后结余为赤字545万元。

政府性基金总收入38295万元,(其中:本级政府性基金收入完成22219万元,上级基金补助收入15926万元),上年结转支出150万元;政府性基金支出22783万元,结转下年支出15512万元,收支相抵为零,当年收支平衡。

需要说明的是,我县2015年财政决算工作正在进行中,财政收支最终决算情况,还要待我县财政决算及省市财政决算编审结束后确定,届时再专题向人大常委会报告。

二、财政主要工作情况

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