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扶风县2017年财政预算执行情况

2019年07月12日 23:42 来源:未知 手机版

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各位代表:

受县人民政府委托,现将扶风县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告提请大会审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况和财政主要工作

2017年,面对复杂严峻的经济形势,全县各级各部门认真贯彻落实县十八届人大一次会议的各项决议,坚持以新发展理念引领追赶超越,全县经济社会保持平稳健康发展。在此基础上,财政改革发展取得新成效,财政预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

年初,县十八届人大一次会议批准2017年地方财政收入预期目标为28125万元。2017年全县地方财政收入实际完成30175万元,占预算的107.3%,超收2050万元;增长12.7%,增收3390万元。主要项目完成情况是:

税收收入21196万元,占预算的125.6%,增长53.3%,增收7367万元。主要是:增值税及营业税5708万元,下降12.5%;企业所得税1312万元,增长18.6%;个人所得税339万元,增长79.4%;资源税460万元,与上年持平;城建税917万元,增长25.4%;房产税314万元,下降17.4%;印花税478万元,增长57.8%;土地使用税594万元,增长40.8%;土地增值税447万元,下降16%;车船税612万元,增长47.5%;耕地占用税6392万元,增长199.4%;契税3623万元,增长470.6%。

非税收入8979万元,下降30.7%,减收3977万元。主要是:专项收入1649万元,下降67.4%;行政事业性收费收入2369万元,下降46.7%;罚没收入1317万元,增长42.2%;国有资源有偿使用收入3281万元,增长42%。

2017年年初全县财政支出预算186660万元,预算执行中,由于上级财政增加补助、转贷政府债券,调入预算稳定调节基金等因素,经县十八届人大常委会第7次会议批准,全年财政支出预算调整为216582万元。

由于上级专款补助增加,2017年全县财政支出实际完成222691万元,剔除新农合基金市级统筹、资金上划因素,同口径增长10%,增加20207万元。主要项目完成情况是:一般公共服务支出13839万元、公共安全支出7384万元、教育支出63202万元、文化体育与传媒支出2344万元、社会保障和就业支出43732万元、医疗卫生与计生支出22692万元、节能环保支出7557万元、城乡社区支出17201万元、农林水支出32283万元、交通运输支出2011万元、资源勘探信息等支出2668万元、商业服务业等支出404万元、国土气象等支出936万元、住房保障支出5616万元、粮油物资储备支出312万元、国债还本付息支出411万元。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金收入8962万元。其中:新型墙体材料专项基金收入32万元,城市公用事业附加收入37万元,农业土地开发资金收入175万元,国有土地使用权出让收入7757万元,城市基础设施配套费收入941万元,污水处理费收入20万元。

政府性基金支出11158万元。其中:社会保障和就业支出35万元,城乡社区支出10927万元,彩票公益金支出195万元,债务付息支出1万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

1.城乡居民基本养老保险基金。基金收入13243万元,基金支出10111万元,当年结余3132万元,上年结余31964万元,累计结余35096万元。

2.新型农村合作医疗基金。根据《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》(宝政办发[2017]69号文件)要求,从2017年1月起,新农合实行市级统筹,我县已在规定时间将新农合资金全部上划到市新农合专户。2017年起,我县不再设立新农合基金预算。

(四)政府债务情况

截至 2017年底,全县存量政府债务57487万元,2017年市上核定我县的政府债务限额59299万元。我县政府存量债务低于市上核定的政府债务限额,债务风险总体可控。

目前,全县财政收支正在核实清理,待决算汇审结束后,再专题向县人大常委会报告。

(五)2017年财政主要工作

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